Commis 1 aux comptables

·         Traiter les factures pour les biens et services achetés.

·         Émettre les paiements (chèques ou virements) pour les factures dues selon les

échéances.

·         Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs et répondre à leurs demandes.

·         Superviser la validation des relevés de comptes fournisseurs et assurer le suivi des

écarts ou irrégularités. (Soutenu par l’agent du bureau)

·         Faire le jumelage des factures avec les bons de réception (système de bons de

commande/PO) et balancer l’auxiliaire avec le grand livre en fin du mois

·         Résoudre les écarts de facturation ou litiges avec les fournisseurs.

·         Assurer le suivi des approbations internes requises auprès des gestionnaires.

·         Gérer les factures récurrentes et effectuer leur traitement dans les délais.

·         Mettre à jour les données des fournisseurs dans le système comptable et sur la

plateforme de banque (créer les modelés pour les transferts et paiements électronique

et valider les contacts et les adresse courriel pour confirmation)

·         Envoyer aux responsables leur liste de bons de commande non approuvés et faire le

suivi.

·          Valider les frais prépayés (Prepaid) dans le système et balancer l’auxiliaire avec le

grand livre en fin du mois

·         Effectuer la validation de factures spécifiques (ex. : facture Bell V1654).

·          Soutenir le département des finances (saisie de données, classement, archivage, etc.).

·          Responsable de la gestion et de l’analyse de l’âge des comptes fournisseurs en fin de

mois

·          Évaluer les factures à recevoir et effectuer les provisions (charges à payer) en fin de

mois (provisions pour les charges potentielles sans facture reçu avant la fin du mois).

·         Inscrire les taux d’échange en system Sage et faire l’évaluation des comptes

fournisseurs en autres devise en fin de mois

·          Exécuter toute autre tâche connexe liée aux comptes payables ou à la comptabilité.

·         Diplôme d’études en comptabilité ou minimum 4 ans d’expérience pertinente.

·         Maîtrise des logiciels Microsoft Word et Excel.

·         Connaissance du logiciel comptable AccPac/Sage 300 ERP et des modules associés (PO,

·         factures récurrentes, amortissements).

·          Minutie, rigueur et sens du détail.

·          Capacité à travailler efficacement sous pression et à gérer un volume élevé de données.

·          Compétences en résolution de problèmes et en amélioration de processus.

·          Bilinguisme (français/anglais).

·         Bonnes aptitudes interpersonnelles et esprit d’équipe.

·         Avoir le sens de l’analyse, de la rigueur, de la minutie et de la précision.